В этом уроке показано, как и для чего можно использовать функциональность номенклатура поставщика в конфигурации.

Основное назначение функциональности - автоматическая загрузка прайс-листов поставщика из внешних табличных файлов.

Включается эта опция здесь:

Создание номенклатуры поставщика

Исходя из названия, становится понятно, что относится эта функциональность к конкретному поставщику, поэтому работать с ней будем из карточки поставщика:

В открывшемся списке создаем новую номенклатуру:

Вводим наименование, группу номенклатуры (если хотим сделать иерархию в этом справочнике), артикул. Обязательно выбираем ту позицию номенклатуры (из нашего справочника), которая соотносится с данной номенклатурой поставщика. Т.е. по сути номенклатура поставщика - это новый справочник, дублирующий привычный нам справочник Номенклатура. Но в отличие от нашего справочника, номенклатура поставщика существует исключительно в привязке к конкретным поставщикам. Другими словами, мы не сможем работать с номенклатурой одного поставщика, если в шапке документа выбран другой поставщик.

Вернемся к карточке:

Записываем ее и закрываем. Создадим по аналогии еще несколько карточек, теперь видим небольшой список:

Загрузка цен поставщика

Допустим, от поставщика поступил прайс подобного вида, который нам необходимо загрузить в систему:

Не выходя из карточки партнера, перейдем в соответствующее рабочее место:

Здесь можем посмотреть не только действующие цены, но и зарегистрировать новые. Воспользуемся загрузкой из внешнего файла:

Открывается форма с промежуточной таблицей, нам нужно всего лишь скопировать сюда данные из нашего файла и нажать Далее :

На следующем экране видим, что программа определила соответствующие карточки номенклатуры поставщика и нашей собственной номенклатуры, переходим далее:

На последнем экране перед непосредственным вводом цен можем выбрать способ регистрации цен - только измененные или все цены из файла. Вдобавок можем записать какой-нибудь комментарий:

После нажатия Готово цены у нас установятся, проверим это с помощью отчета:

Если этот вариант покажется кому-то удобным, то вы можете заполнять документы закупки и заказы поставщику, оперируя не собственной номенклатурой, а номенклатурой поставщика. Выбрав нужное значение в соответствующей колонке, видим, что наша собственная номенклатура и цена в строке документа (цена заполнилась благодаря тому, что мы выбрали ее в соглашении):

Напоминаю, что с введенной нами номенклатурой поставщика можно работать в документе поступления только в том случае, если выбран поставщик Золотая лира. Если перевыберем поставщика, введенная номенклатура поставщика станет недоступна (и загруженные цены тоже).

Программа позволяет регистрировать в информационной базе нашей компании номенклатуру наших поставщиков. Для этого используется справочник Номенклатура поставщика, в котором хранится номенклатура партнеров в том виде, как она зарегистрирована в информационной базе партнера. Перед использованием номенклатуры поставщиков в настройках параметров учета необходимо установить флажокИспользовать номенклатуру поставщиков .

В справочник вводится информация о наименовании и артикуле номенклатуры партнера. Если в информационной базе партнера ведется информация о группах номенклатуры, то иерархия может быть отражена и в нашей базе. В справочникеНоменклатура поставщика можно установить соответствие между позициями номенклатуры партнера и позициями номенклатуры в нашей информационной базе. Для этого в карточке конкретной позиции номенклатуры партнера из справочника Номенклатура выбирается та позиция номенклатуры, которая соответствует позиции номенклатуры партнера. Соответствие номенклатуре поставщика может быть установлено в разрезе характеристики и упаковки нашей номенклатуры.

Информация о номенклатуре партнера может использоваться при заполнении следующих документов:

• Регистрация цен поставщика;
• Заказ поставщику;
• Поступление товаров и услуг;
• Доверенность на получение товаров;
• Возврат товаров поставщику.

Товары , при выборе номенклатуры поставщика открывается форма выбора в которой можно установить следующие отборы:

• Все позиции, который могут быть сопоставлены с «» Номенклатура поставщика сопоставленные с нашей номенклатурой для которой подбирается номенклатура поставщика, а так же элементы для которых не указано соответствие с нашей номенклатурой;
• Все позиции, который сопоставлены с «» - в список выбора попадаю элементы справочникаНоменклатура поставщика сопоставленные с нашей номенклатурой для которой подбирается номенклатура поставщика;
• Все позиции – в список выбора попадаю все элементы справочникаНоменклатура поставщика .

Если в списке установлен отборВсе позиции , то номенклатура поставщика сопоставленная с другой номенклатурой выделяется серым цветом; номенклатура поставщика не сопоставленная с номенклатурой выделяется синим цветом. Для таких элементов в нижней части формы выводится подсказка. Номенклатура поставщика сопоставленная с номенклатурой для которой выполняется подбор отображается в списке стандартным шрифтом.

В указанных документах при заполнении табличной частиТовары , при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и полеНоменклатура . Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнить полеНоменклатура поставщика . Если будет найдено несколько соответствий, то полеНоменклатура поставщика будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (см. рис. ниже).

При проведении документовРегистрация цен поставщика ,Заказ поставщику ,Поступление товаров и услуг ,Возврат товаров поставщику , а также при записи документаДоверенность на получение товаров если номенклатура поставщика не сопоставлена с нашей, то сопоставление выполняется программой автоматически. Если в документах установить флажокВсе действия – Не выполнять проверку сопоставленной номенклатуры , то при заполнении табличных частей не будет осуществляться подбор сопоставленных номенклатурных позиций, а так же при проведении и записи не будет выполняться автоматическое сопоставление.

Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части указанных выше документов, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командойПерейти к номенклатуре поставщика . По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документов.

При изменении поставщика в документах, поляНоменклатура поставщика в табличной части документов очищаются.
В при проведении документаРегистрация цен поставщика или в момент записи в форме элемента номенклатуры поставщика если для номенклатуры поставщика уже есть сопоставленная номенклатура, то об этом сообщается пользователю и задается вопрос о записи новой номенклатуры поставщика.

Ох уже эти вопросы... Итак по порядку.

В 1С есть два справочника Номенклатура и Номенклатура поставщиков.

Что такое Номенклатура - надеюсь пояснений не требует - это основной справочник всего учета во всем чтобы то ни было. Что же такое Номенклатура поставщиков. В отличие от просто "номенклатуры" это справочник специального предназначения. Он практически нигде не учавствует (по нему нельзя создать остатки, продавать, и тп и тд.).

Главная его задача - исключительно содержать записи из прайсов поставщиков о наименованиях товаров (а также артикулы, коды поставщиков).

Использовать его нужно исключительно в случае если ваши артикулы и наименования различаются. В случае если расхождений нет - его использовать будет лишним нагромождение базы.

Он содержит всего несколько реквизитов Партнер (ссылка на справочник партнеров), Артикул, Наименование, Идентификатор (это все текстовые поля) и внимание Номенклатура (это ссылка на основной справочник!). То есть по сути в элементе номенклатуры поставщика вбивается ссылка на ваш товар и заполняются текстовые поля артикул, наименование и идентификатор номенклатуры поставщика.
Так как в этом справочнике есть поле Партнер, это значит что записей там может быть много на каждый ваш элемент. Те если 1 товар поступает от 5 поставщиков, можно завести 5 элементов с ссылкой на один ваш. У каждого будет свой артикул или наименование поставщика.

Использование Номенклатуры поставщиков

Как я описал выше использовать этот справочник нужно исключительно в случае расхождений номенклатуры.
В нашей обработке Загрузка прайсов в 1С этот справочник используется с целью автоматического поиска по существующим записям. И создание их в случае установки этих соответствий.

На вкладке Результат импорта есть обе кнопки Создать номенклатуру и Создать номенклатуру поставщиков. Вторую команду следует использовать после того как на строку с товаром поставщика была выбрана номенклатура из 1С которая ей соответствует.

В обработке есть мощная встроенная форма Нечеткий поиск, которая служит для полуавтоматического сопоставления номенклатуры, в случае если загружен прайс-лист поставщика по которому еще никаких сопоставлений не записывалось в 1С (или при при появлении новых позиций)

Как включить поиск в модуле импорта прайсов

Внимание! Если у вас есть записи по номенклатуре поставщиков, на вкладке Настройка поиска - варианты которые отвечают за поиск в этом справочнике начинаются со слов Номенклатура поставщиков. Поиск происходит с отбором по партнеру который указан в настройках загрузки.

Дополнительная информация по УНФ

Многие не могут найти как включить Номенклатуру поставщиков в 1С УНФ 1.6 (управление нашей фирмой)
Ответ:
В 1С УНФ этот справочник включается при включении функции ЭДО

Ссылка на тему форума

Номенклатура поставщиков

Справочник Номенклатура партнеров хранит информацию о номенклатуре партнеров в том виде, как она зафиксирована в программе партнера. В справочник заполняется информация о наименовании и артикуле номенклатуры партнера. Релизована также возможность заполнять информацию о группе номенклатуры партнера, если в программе партнера создается информация о группах номенклатуры.

В справочнике Номенклатура партнеров допустимо выставить соотношение промеж позициями номенклатуры партнера и позициями номенклатуры в нашей программе. Для этого в карточке конкретной записи номенклатуры партнера из справочника Номенклатура задается та запись номенклатуры, которая соотносится записи номенклатуры партнера.

Информация о номенклатуре партнера применяется во время регистрации цен и условий поставки (документ
Фиксирование цен поставщика), и во время оформления документов поставки Заказ поставщику, Поступление товаров и услуг.

Обратите внимание. Номенклатуру партнеров допустимо задавать лишь когда в разделе
Администрирование/Настройки номенклатуры включена функциональная опция Номенклатура поставщиков.

Как определяется соотношение промеж позицией заданной в прайс-листе поставщика и позицией нашего прайс-листа?

В карточке вновь созданной записи номенклатуры партнера выбирается та номенклатурная запись в информационной базе предприятия, которая соотносится номенклатурной записи партнера. Выбор соотносящейся записи выполняется из справочника Номенклатура. В то же время в виде соотносящейся записи имеет возможность быть указана запись, имеющая назначенную характеристику и/или упаковку.

Как заполняется информация о наименовании и артикуле партнера, если в прайс-листе партнера цены отражаются с учетом упаковок и характеристик товаров?

В карточке вновь созданной записи партнера заполняется текстовое название и артикул, которые применяются для идентификации номенклатурной записи в программе партнера. Длина наименования не имеет возможность превышать 100 символов.

Название записи партнера имеет возможность быть создано на основе данных о той записи номенклатуры, которая соотносится номенклатуре партнера в программе предприятия. Подобную возможность удобно использовать когда партнер назначает разные цены на товары, которые имеют разные характеристики либо разные упаковки товаров.

Пример. Поставщик предоставил прайс-лист, в котором заданы разные цены для различных упаковок товаров.
Товар Сахар стоит 100 рублей за пачку и 1000 рублей за мешок, весом 50 кг. В таком случае в справочник Номенклатура поставщика заполняется две записи, которым в согласование ставится одинаковый товар Сахар, однако с различными видами упаковок (пачка и мешок). Для того, для того чтобы ускоренно идентифицировать этот товар при следующей записи этой записи, название записи указывается как Номенклатура, упаковка. Таким образов в справочнике
Номенклатура поставщика будут зафиксированы две записи со следующими названиями: Сахар, пачка и Сахар, мешок. Они будут соответствовать одной и той же записи в справочнике "Номенклатура", однако с различным видом упаковки. Для товаров с разными упаковками обязаны быть определены разные виды цен. В приведенном примере для товара Сахар, пачка допустимо указать вид цен - мелкооптовые, а для товара Сахар, мешок - оптовые цены.